问题已解决
老師好,小規(guī)?;顒?dòng)公司舉辦慈善晚宴,收入是拍賣的個(gè)人捐贈(zèng)的珍珠項(xiàng)鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅交費(fèi)了,但是交這筆收入印花稅的時(shí)候按次無法提交申報(bào),提示現(xiàn)在是按期申報(bào),那收入印花稅應(yīng)該如何申報(bào)呢,另外還有乙方提供會(huì)議服務(wù)的印花稅計(jì)稅金1.5萬元,都是這個(gè)情況,不知該怎么申報(bào),稅源這里一點(diǎn)保存就提示現(xiàn)在是按期申報(bào)期,無法保存,去更正已經(jīng)申報(bào)的營業(yè)賬簿印花稅,增加稅源也保存不了
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你把按期的那個(gè)作廢,然后這里一塊申報(bào)。
01/15 11:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:08
這印花稅沒有作廢選項(xiàng),只有更正選項(xiàng),我試過選按次時(shí)間選12月30或者31日都不行,另外更正這個(gè)營業(yè)賬簿印花稅,增加稅源按期申報(bào)選技術(shù)合同或者買賣合同也都是保存不了,提示是按期申報(bào)期
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:09
你好,你更正了之后
分別在采集,然后再一塊申報(bào)就行
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:09
他的意思就是還是各選各的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:11
老師好,這種情況
FAILED
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:11
你點(diǎn)了更正,點(diǎn)了更正,你看下顯示是不是未申報(bào)。是的話,再重新做采集,然后再重新申報(bào)。采集的時(shí)候,分別采集,然后再一塊兒申報(bào)。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:13
這個(gè)是不允許按次申報(bào)的提示
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:14
因?yàn)槟阋焉陥?bào)了按期的他當(dāng)然不允許按次啦。就是你把之前按期的那一個(gè)更正了,你先別申報(bào)的意思,就更正了他先不要申報(bào)。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:15
那我們這19萬的收入還有1萬多的服務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)印花稅呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:18
你好,我的意思是按年按期按次的這一次都在這里面采集,都采集完了之后再一塊申報(bào)。這個(gè)你能聽懂嗎?就是把之前按年那一個(gè)更正了,先不要申報(bào),
然后再重新采集,再重新申報(bào)。
按年的還是按之前的申報(bào)
按次的選擇日期是今天,
計(jì)稅依據(jù)寫上數(shù)量填寫1,
然后提交下一步。
在申報(bào)表里面一塊申報(bào)了這些
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:18
就是你的申報(bào)表,里面既有安次還有按期
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:19
更正營業(yè)賬簿印花稅,重新采集,技術(shù)合同和買賣合同的也是保存不了,這個(gè)試過,顯示前面的截圖,存在按次申報(bào),不允許按期申報(bào)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:20
把這個(gè)按次改成按期試一下。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/15 11:22
更正的這個(gè)先不上按次的
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/15 11:23
不是改這個(gè)
把你上面的買賣合同按次改成按期
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)