問(wèn)題已解決

老師，您好，我想問(wèn)下像水利建設(shè)稅，比如說(shuō)25年1月份開(kāi)過(guò)90幾萬(wàn)的票，在施工地預(yù)繳過(guò)1000元，到了26年報(bào)25年的水利建設(shè)時(shí)，填表時(shí)計(jì)稅依據(jù)含不含這90幾萬(wàn)已預(yù)繳過(guò)的不含稅金額。

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要的，不用填寫。
01/21 09:12
84785045
01/21 09:16
就是說(shuō)26年填報(bào)時(shí)把這90幾萬(wàn)不含稅金額減去，剩下的不含稅銷項(xiàng)額為計(jì)稅依據(jù)是吧老師
郭老師
01/21 09:18
是的對(duì)的是的對(duì)的
84785045
01/21 09:25
計(jì)稅依據(jù)，是全年不含稅銷售額*萬(wàn)分之九? ?對(duì)吧
郭老師
01/21 09:27
山東、內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅，其他的是按照不含稅的銷售額。稅率這個(gè)不一樣，我們這邊是1‰。
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