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問題已解決
老師，問一下，我們有個自己的項目，24年已經(jīng)有成本入賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在還給沒開票，工程款也還沒進來，因為中標還沒訂下來，這個賬我到時候開票了怎么下賬？
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借應收賬款
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費
開了發(fā)票
成本去年做了主營業(yè)務成本的嗎
01/22 09:02
84784974 
01/22 09:02
是的 老師，去年做了主營業(yè)務成本
郭老師 
01/22 09:02
紅沖
坐到今年
匯算清繳調(diào)增
84784974
01/22 09:13
老師您的意思是，今年要是給甲方開票了，再確認收入，紅沖之前的成本，現(xiàn)在再確認成本，對嗎？
郭老師
01/22 09:14
你好對的
是這個意思的
84784974
01/22 09:14
匯算清繳調(diào)增，這個怎么處理，啥時候做這個匯算清繳調(diào)增處理？
郭老師
01/22 09:14
現(xiàn)在做賬務處理
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/22 09:15
你那天做匯算清繳那天轉(zhuǎn)出
84784974
01/22 09:29
呢老師，現(xiàn)在還沒給甲方開發(fā)票，能不能等給甲方開發(fā)票了，再做紅沖，再做匯算清繳調(diào)增處理呢？
郭老師
01/22 09:33
你好，現(xiàn)在紅沖，現(xiàn)在就得沖。
84784974
01/22 09:35
老師，意思我現(xiàn)在就得做分錄
借：工程施工~園子村項目：496819.5元
貸：以前年度損益調(diào)整：496819.5元？對嗎？
84784974
01/22 09:36
等到開票的時候再確認收入，確認成本對嗎？，再做匯算清繳調(diào)增？
郭老師
01/22 09:39
是的對的是的對的，你做了上面的匯算青椒就需要納稅調(diào)增呀，你去年多做的成本不知道嗎？
為什么要等著做的收入成本在調(diào)增
調(diào)增是因為你去年多做了成本
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