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我這樣做了以后2025年1月里面應(yīng)付職工薪酬多了2500

84784951| 提問時(shí)間：01/22 16:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你這個(gè)應(yīng)該是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄
01/22 16:51
84784951
01/22 16:58
24年賬已經(jīng)借了
84784951
01/22 16:58
報(bào)表也報(bào)了
樸老師
01/22 17:11
你直接在今年原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄就可以
84784951
01/22 17:12
不用改24年的報(bào)表嗎和分錄嗎
84784951
01/22 17:13
那就24年少了一筆應(yīng)付職工，25年多了一筆
84784951
01/22 17:15
可以吧24年12月份的反結(jié)賬，再把財(cái)報(bào)改一下不
樸老師
01/22 17:45
不用，可以直接在25年里面做
樸老師
01/22 17:45
也可以反結(jié)帳到12月然后紅沖了錯(cuò)誤的分錄然后再做正確的
84784951
01/22 17:53
報(bào)表和憑證都裝訂了，需要重新打嗎
樸老師
01/22 17:55
數(shù)據(jù)有變化就要重新打
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