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問題已解決
我們專管員要我們補繳2023年度企業(yè)所匯算清繳的這個年報的報表，他說要我們補31萬，在調(diào)整報表里的105表里的17行的其他是填人哪一欄里？（成本調(diào)減在哪張表里調(diào)？）
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填寫賬載金額
不填寫稅收金額
就產(chǎn)生了納稅調(diào)增的效果
01/22 17:39
84785042 
01/22 17:40
成本在哪張表里調(diào)？
鐘存老師 
01/22 17:41
105000表
就是您剛才說的行次
成本和費用都可以調(diào)整的
84785042
01/22 17:44
都在A105的納稅調(diào)整 的這張表嗎？
鐘存老師
01/22 17:45
是的
這里是納稅調(diào)整的一個匯總表格
不要求明細填寫的
可以在這里填寫
84785042
01/22 18:00
要調(diào)成31萬？如何調(diào)？
鐘存老師
01/22 18:05
就是您剛才說的行次
17其他
填寫賬載金額31萬元
稅收金額填寫0
就會產(chǎn)生調(diào)增的效果
84785042
01/22 18:08
是按老師這里填的，顯示補繳稅金11萬多，這不夠呀
84785042
01/22 18:11
再調(diào)哪里？
鐘存老師
01/22 18:24
這個就是調(diào)增了31萬元
稅額不夠十一萬
很可能是專管員測算不準確導致的
不是調(diào)增金額填寫不正確導致的
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