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我公司之前未計提工資也未計提工會費,也未上交過工會費。但是每月從工資里扣除員工工會費。請問發(fā)放工資時分錄如何做?

84785013| 提问时间:01/24 15:15
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-工會費
01/24 15:20
84785013
01/24 15:23
為什么要計入其他應(yīng)收款呢?
小菲老師
01/24 15:23
同學,你好 你要放在其他應(yīng)付款也行,需要一個中轉(zhuǎn)科目
84785013
01/24 15:25
因為我們從來沒上交過工會費,這個錢用來發(fā)福利,如果計入到其他應(yīng)收款,那么再付福利費的時候怎么平這個科目
小菲老師
01/24 15:26
同學,你好 付福利費 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785013
01/24 15:28
如果提前付了應(yīng)該計入其他應(yīng)收,但是沒提前付,是不是計入其他應(yīng)收款不合理
小菲老師
01/24 15:29
同學,你好 對,用其他應(yīng)付款比較合適
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