问题已解决
老師12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,25年補結(jié)轉(zhuǎn)有什么影響嗎,補結(jié)轉(zhuǎn)分錄有和之前區(qū)別嗎
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一般納稅人還是小規(guī)模的
01/26 09:41
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01/26 09:42
一般納稅人
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/26 09:43
沒區(qū)別的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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01/26 09:43
賬務(wù)處理上落了筆結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)上是正常申報的
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01/26 09:44
跨年了會有什么影響嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/26 09:44
不影響,一點都不影響,什么都不影響的。
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01/26 09:56
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/26 09:58
不用客氣,工作愉快
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