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問(wèn)題已解決
這筆6月份做的是，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在他用銀行付進(jìn)來(lái)了，怎么調(diào)賬，
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你好 在你之前分錄基礎(chǔ)上，做這個(gè)調(diào)整分錄
借；銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2018 09/07 11:40
84784994 
2018 09/07 11:49
沒(méi)這么簡(jiǎn)單吧，老師，我這樣調(diào)可以嗎，調(diào)整的借，應(yīng)收賬款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金，，現(xiàn)在這個(gè)銀行收進(jìn)來(lái)的，借銀行存款，貸，應(yīng)收賬款～公司，這樣可以嗎老師
鄒老師 
2018 09/07 11:50
你好，是之前應(yīng)當(dāng)掛應(yīng)收，你掛庫(kù)存現(xiàn)金，導(dǎo)致分錄錯(cuò)誤嗎？
84784994
2018 09/07 11:52
是的，我以為是現(xiàn)金付的款，這個(gè)月對(duì)方打進(jìn)來(lái)公戶(hù)了，怎么做呢老師
鄒老師
2018 09/07 11:57
你好 那就是做這個(gè)調(diào)整分錄
借，應(yīng)收賬款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金
借銀行存款，貸，應(yīng)收賬款～公司
84784994
2018 09/07 11:59
老師，那我調(diào)整的摘要怎么寫(xiě)，是不是調(diào)整的這筆分錄不放原始憑證
鄒老師
2018 09/07 12:05
你好，借，應(yīng)收賬款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金，這筆分錄摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證，附件就是 之前錯(cuò)誤分錄的復(fù)印件
借銀行存款，貸，應(yīng)收賬款～公司，這筆分錄摘要就是收到貨款
84784994
2018 09/07 15:47
老師，公司進(jìn)來(lái)的汽油費(fèi)要不要按日期排序呀，我一般沒(méi)按日期放，就是做在一個(gè)記賬憑證上的，有11記賬普通發(fā)票.這個(gè)月做賬.發(fā)票有6月份，7月份8月份的，不按順序排可以嗎
鄒老師
2018 09/07 15:51
你好，這個(gè)是沒(méi)有規(guī)定必須排序放好的
84784994
2018 09/07 17:28
好的謝謝老師，我現(xiàn)在報(bào)的附加稅，地方教育和教育費(fèi)附加要不要報(bào)稅的時(shí)候選這個(gè)（減免性質(zhì)代碼）呢
鄒老師
2018 09/07 17:29
你好，如果是減免了，就需要根據(jù)減免情況選擇相應(yīng)代碼的
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