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問題已解決
手上一家企業(yè)，每個月進項非常多，進貨和各種差旅專票，增值稅抵扣足夠了，剩下一半都不認證全當普票用沒有問題吧?規(guī)定360天認證，沒有硬性規(guī)定認證的量吧
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你好，你如果是一般納稅人就要先認證，不抵扣的可以進項轉(zhuǎn)出，不認證容易出現(xiàn)滯留發(fā)票
2018 09/16 21:13
84784966 
2018 09/16 21:22
老師，你說的是購進原料或者商品的進項，還是其他費用類的進項也包括
郭老師 
2018 09/16 21:27
你好，都包含，只要是專票就要認證
84784966
2018 09/16 21:29
那超過360沒有認證的這么處理
郭老師
2018 09/16 21:32
你好，只能當普票用了
84784966
2018 09/16 21:35
老師，我現(xiàn)在接帳，去年的也得幫忙調(diào)改，2017年的超過360未認證的，那我現(xiàn)在補進去可以直接當普票錄入，還是先寫待認證進項，到了超過360天的那月再沖紅改為普票分錄
郭老師
2018 09/16 21:40
你好，超了360天的只能當普票價稅合計入賬，沒有超期的沒認證的記待認證，認證之后記進項
84784966
2018 09/16 22:00
老師，我的意思是2017年很多進項未入賬，很多超過360天了，我現(xiàn)在是直接補到2017年當月，用普票的分錄。還是得先寫待認證進項，然后到2018年再沖紅當普票
郭老師
2018 09/16 22:03
你好，超過360天的你要直接按普票做，不需要待認證，你17年的賬能修改嗎？能修改就做到當月，也不用待認證
84784966
2018 09/16 22:07
現(xiàn)在要改賬，一堆未認證的給了一堆。2017年的賬務報表打算全部改。如果可以改到2017年，所有進項包括進貨成本專票或者差旅等費用專票都可以直接當普票入嗎
郭老師
2018 09/16 22:11
你好，最好和你稅務局確認下還能修改17年的報表不，如果可以你就可以把超過360天的發(fā)票當普票直接入賬
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