問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，有一部分用于免稅收入所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了退回去重新開(kāi)了，以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就得紅沖了，報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填呢，當(dāng)時(shí)有一部分就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/27 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把你剩下的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，附表二有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，選紅字發(fā)票的那個(gè)
2018 09/27 10:30
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