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問題已解決
老師,我們單位9月購貨專票丟失了,還沒認(rèn)證,想在9月用上游給的記賬聯(lián)復(fù)印件在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,同時(shí)做賬9月進(jìn)行抵扣,但是上游9月的增值稅要在10月征期申報(bào)后才能到稅務(wù)開具已報(bào)稅證明單。那開具的日期是10份嗎?如果是10月的日期我能放在9月的賬里抵扣稅額嗎?
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速問速答你好,你9月份可以先認(rèn)證
2018 09/30 07:58
84784983
2018 09/30 08:03
老師,這個(gè)已報(bào)稅證明單上面有沒有開具的日期,10月去開具,那單子上的日期是不是10月,那我能把這個(gè)10月日期的單子放到9月里面進(jìn)行抵扣增值稅嗎?
徐阿富老師
2018 09/30 08:15
你好,這個(gè)只是個(gè)證明,發(fā)票開具日期還是9月的,你可以認(rèn)為是認(rèn)證后丟失的不就可以了?對不?
84784983
2018 09/30 08:22
那我就用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選入賬抵扣,等已報(bào)稅證明單在10月給我,我再放到9月的賬本里,對嗎?老師
84784983
2018 09/30 08:27
老師,正規(guī)的方法是不是,要等到哪個(gè)月開的證明單,再拿證明單和普票勾選,入賬呢?
徐阿富老師
2018 09/30 08:33
你好,嗯,等拿到再做是最規(guī)范的。
84784983
2018 09/30 08:35
老師,這個(gè)已報(bào)稅證明單是相當(dāng)于抵扣聯(lián)的作用嗎?
徐阿富老師
2018 09/30 08:36
你好,對的,既是抵扣聯(lián)也是發(fā)票聯(lián)。
84784983
2018 09/30 10:54
那我就用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選入賬抵扣,等已報(bào)稅證明單在10月給我,我再放到9月的賬本里,對嗎?老師
徐阿富老師
2018 09/30 11:02
你好,對的,表述得非常清楚、。明確的時(shí)候別忘記給我五星評價(jià),謝謝。
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