問(wèn)題已解決

在根據(jù)開(kāi)具發(fā)票計(jì)提的增值稅和在實(shí)際申報(bào)表中有一點(diǎn)差額，小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)9萬(wàn)計(jì)提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額比實(shí)際申報(bào)表多了0.02，要怎么調(diào)整呢？如果賬上少計(jì)0.02營(yíng)業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會(huì)有余額了，

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/07 12:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 賬上結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額就可以了
2018 10/07 12:13
84784989
2018 10/07 12:20
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，分錄怎么做呀老師
蔣飛老師
2018 10/07 12:27
按賬上實(shí)際計(jì)提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784989
2018 10/07 12:46
噢噢，不用另外調(diào)整是吧，那跟增值稅申報(bào)表有差額沒(méi)關(guān)系嗎，我利潤(rùn)表還是按賬面上的填寫吧？
蔣飛老師
2018 10/07 12:51
你好！ 對(duì)的。
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