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計提的增值稅和繳納的增值稅差額有0.01或0.02，，這個差額計入營業(yè)外收入行不
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你好，可以計入營業(yè)外收入
2019 02/20 16:22
84785005 
2019 02/20 16:29
好的，謝謝
徐阿富老師 
2019 02/20 16:33
不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝
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在根據(jù)開具發(fā)票計提的增值稅和在實際申報表中有一點(diǎn)差額，小規(guī)模納稅人季度不超過9萬計提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額比實際申報表多了0.02，要怎么調(diào)整呢？如果賬上少計0.02營業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會有余額了，
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納稅申報幾分差額，借營業(yè)外支出-差額調(diào)整，貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎
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查看更多- A公司于2021年7月1日向B公司銷售日向B公司銷售一批商品，價稅合計500000元。由 于B公司財務(wù)發(fā)生困難，2021年12月31日尚未支付貨款，A公司為該項應(yīng)收賬款提取了壞賬準(zhǔn)備50000元。2022年1月15日，B公司與A公司協(xié)商后，A公司同意B公司以其所擁有并作為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的某上市公司股票抵償債務(wù)。B公司該股票的成本為400000元，賬面價值為150000元，當(dāng)日的公允價值為430000元。假定用于抵債的股票于當(dāng)日即辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，A公司為此支付交易費(fèi)用15 000元。 假設(shè)A公司和B公司均將抵債的股票投資作為“其他權(quán)益工具投資”核算，A公司和B公司在上述債務(wù)重組中的會計處理是否有不同？如果有，不同點(diǎn)是什么？ 昨天
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- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標(biāo)準(zhǔn)的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？情況二：大閘蟹企業(yè)贈送（回饋給顧客）1000元的大閘蟹券，顧客過來兌換的時候怎么記會計分錄？ 昨天
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