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老板開了旅游服務(wù)費的發(fā)票過來報銷，該如何入賬呢
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你好，是給單位職工的福利？
2018 10/09 15:23
84784978 
2018 10/09 15:25
不是，老板自己旅游的機票費，開了發(fā)票，發(fā)票上面寫著：*旅游服務(wù)*綜費 10660元，請問該如何合理入賬呢
鄒老師 
2018 10/09 15:26
你好
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
84784978
2018 10/09 15:29
已經(jīng)通過報銷轉(zhuǎn)賬過去了，做了：
借：其他應(yīng)付款-xx, 貸：銀行存款
現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
鄒老師
2018 10/09 15:31
你好
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；其他應(yīng)付款——xx
84784978
2018 10/09 15:32
好的，謝謝老師
84784978
2018 10/09 15:34
老師，可不可以，直接
借：管理費用-福利費 貸：其他應(yīng)付款——xx
鄒老師
2018 10/09 15:35
你好，需要計提，然后支付才是的
84784978
2018 10/09 15:37
好的，管理費用也是做入福利費是嗎，管理費用-福利費
鄒老師
2018 10/09 15:39
你好，是的，是計入 管理費用-福利費明細(xì)核算
84784978
2018 10/09 15:49
比如員工發(fā)送了一筆餐費，可以直接計入福利費嗎
借：管理費用-福利費 貸：銀行存款
鄒老師
2018 10/09 15:54
你好，需要先計提，然后支付的
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