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實(shí)務(wù)
问题已解决
老板開了旅游服務(wù)費(fèi)的發(fā)票過來報(bào)銷,該如何入賬呢
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你好,是給單位職工的福利?
2018 10/09 15:23
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2018 10/09 15:25
不是,老板自己旅游的機(jī)票費(fèi),開了發(fā)票,發(fā)票上面寫著:*旅游服務(wù)*綜費(fèi) 10660元,請問該如何合理入賬呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/09 15:26
你好
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
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2018 10/09 15:29
已經(jīng)通過報(bào)銷轉(zhuǎn)賬過去了,做了:
借:其他應(yīng)付款-xx, 貸:銀行存款
現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/09 15:31
你好
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;其他應(yīng)付款——xx
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2018 10/09 15:32
好的,謝謝老師
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84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2018 10/09 15:34
老師,可不可以,直接
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——xx
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/09 15:35
你好,需要計(jì)提,然后支付才是的
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84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2018 10/09 15:37
好的,管理費(fèi)用也是做入福利費(fèi)是嗎,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/09 15:39
你好,是的,是計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi)明細(xì)核算
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2018 10/09 15:49
比如員工發(fā)送了一筆餐費(fèi),可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/09 15:54
你好,需要先計(jì)提,然后支付的
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