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問題已解決
建筑行業(yè)，具有勞務(wù)分包資質(zhì)，別人**公司，私人賬戶收管理費(fèi)用和稅金要如何做賬，出納那邊全額轉(zhuǎn)出勞務(wù)分包款了，要如何解決？
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按照收取手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)掛其他業(yè)務(wù)收入
2018 10/09 22:49
84785008 
2018 10/09 22:57
老師你好，是稅金和管理費(fèi)用做現(xiàn)金收掛其他業(yè)務(wù)收入嗎？那其他業(yè)務(wù)成本怎么處理？
莊老師 
2018 10/09 23:07
協(xié)助人員工資辦公費(fèi)用
84785008
2018 10/09 23:30
好的，謝謝
莊老師
2018 10/09 23:37
你的滿意是我最大的努力！給個(gè)五星好評！送心意
84785008
2018 10/09 23:37
還有就是全額收進(jìn)付出的勞務(wù)分包款是做往來款處理嗎？
莊老師
2018 10/09 23:45
是，其他應(yīng)付款科目，轉(zhuǎn)出
84785008
2018 10/10 00:25
不好意，再請問下我方掛其他業(yè)務(wù)收入，那不就還要繳納增值稅？可我們開出勞務(wù)分包發(fā)票了。
莊老師
2018 10/10 06:07
我上面提到，掛其他應(yīng)付款
84785008
2018 10/10 06:42
那是借：其他應(yīng)付款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）借：銀行存款，待：其他應(yīng)付款，這樣做嗎？
84785008
2018 10/10 06:51
說錯(cuò)了，第一個(gè)分錄借是銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅額），后再做一筆掛其他應(yīng)付轉(zhuǎn)出？
莊老師
2018 10/10 08:08
然后出納收到發(fā)票時(shí)全額轉(zhuǎn)出，借其他業(yè)務(wù)支出，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸銀行存款
84785008
2018 10/10 08:43
老師，可是我們開勞務(wù)票，私人賬戶已收取稅款的，對方是包工頭收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以直接借其他業(yè)務(wù)支出，貸銀行存款嗎？
84785008
2018 10/10 08:45
而且我們是小規(guī)模的，抵不了進(jìn)項(xiàng)稅的
莊老師
2018 10/10 09:27
小規(guī)?？梢赃@樣做
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