問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣吧

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/10 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是無(wú)法抵扣的
2018 10/10 09:15
84784999
2018 10/10 09:16
有一個(gè)個(gè)體工商戶，沒(méi)有成本，承包出去人工，開(kāi)來(lái)了發(fā)票，是做成本還是做管理費(fèi)用呢
鄒老師
2018 10/10 09:18
你好，計(jì)入成本核算的
84784999
2018 10/10 09:19
生產(chǎn)成本-直接人工，這樣做可以嗎
84784999
2018 10/10 09:20
那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，如何做呢？
鄒老師
2018 10/10 09:24
你好，應(yīng)當(dāng)計(jì)入委托加工物資核算 借；委托加工物資 貸；銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
84784999
2018 10/10 09:36
可是我們庫(kù)存商品沒(méi)有余額啊
84784999
2018 10/10 09:37
我們是一個(gè)機(jī)械加工單位，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，所有成本就是人工
鄒老師
2018 10/10 09:38
你好，收回計(jì)入庫(kù)存商品借方，結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入貸方，這樣是沒(méi)有余額的啊
84784999
2018 10/10 09:43
這個(gè)要怎么做分錄，是承包的人開(kāi)票形成的費(fèi)用，金額是從我們公賬扣除的
鄒老師
2018 10/10 09:47
你好，這個(gè)款項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)由你單位承擔(dān)，承擔(dān)了計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算的
84784999
2018 10/10 09:51
明細(xì)不做，只統(tǒng)一做其他業(yè)務(wù)支出，可以嗎
鄒老師
2018 10/10 09:55
你好，不可以，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算才是的
84784999
2018 10/10 09:56
那這個(gè)分錄要怎么做
鄒老師
2018 10/10 09:57
你好 借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；銀行存款
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