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計提工資時這么做工資表可以嗎，借管理費(fèi)用4500，貸應(yīng)付職工薪酬4500，還是說計提時先不用把扣保險的那行寫進(jìn)去
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是的，計提時不扣除個人承擔(dān)的保險。
2018 10/11 16:27
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您好，老師，做公司內(nèi)賬，個稅和社保（單位加個人）可以入管理費(fèi)用嗎？比如，工資表應(yīng)發(fā)工資是1000，扣除個人承擔(dān)保險100，個稅10，實(shí)發(fā)工資890.單位承擔(dān)保險是100
計提實(shí)發(fā)工資，借：管理費(fèi)用—工資 890 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 890
計提保險，借：管理費(fèi)用—保險 200 貸，應(yīng)付職工薪酬 —保險200
工資支付時，借應(yīng)付職工薪酬-工資 890 貸：銀行存款
保險支付時，借 應(yīng)付職工薪酬-保險200，貸：銀行存款
個稅支付時，借：管理費(fèi)用—個稅 貸，銀行存款
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如果12月工資表沒出來，能不能計提工資，還是說等工資發(fā)放按實(shí)際發(fā)放金額借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 記在一張憑證上？
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一個小公司，員工一人，工資3000，月初計提工資借：管理費(fèi)用10000貸：應(yīng)付職工薪酬10000月中再做沖銷借：管理費(fèi)用-10000貸：應(yīng)付職工薪酬-10000再計提、發(fā)放借：管理費(fèi)用3000貸：應(yīng)付職工薪酬3000借：應(yīng)付職工薪酬3000貸：銀行存款為什么要這樣做，
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在做工資賬時一直是：先計提：借：管理-工資，貸：其他應(yīng)付，貸：應(yīng)付職工薪酬。支付當(dāng)月社保：借：管理-社保，借：其他應(yīng)付，貸：庫存現(xiàn)金。次月支付工資時：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金。這樣做，有什么問題嗎？
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老師好，福利費(fèi)或者招待費(fèi)什么的，我一般直接走了借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金。但是看到老師在講課中有提到是這樣做的，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 －福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬－福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金 這些費(fèi)用根據(jù)新的稅法不是不用計提嗎？如我這樣做有什么不妥呢？如果通過應(yīng)付職工薪酬，那工資總額是從應(yīng)付職工薪酬－工資匯總得出嗎？
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