免費(fèi)問答

老師我的原問題，希望老師幫我解答

看了你的問題，首先請(qǐng)明確這筆業(yè)務(wù)一共需要付多少錢？你付了其中一張發(fā)票的錢卻收到兩張發(fā)票，那先明確另外一張發(fā)票的費(fèi)用是否需要另外支付？還是保險(xiǎn)公司進(jìn)行了讓價(jià)，兩張發(fā)票只需支付一張發(fā)票的費(fèi)用就可以了。你先弄清楚了，我才好給你回復(fù)

老師，我說了，你看我的問題，我們共需要支付1577.7元并且已經(jīng)支付了，只不過對(duì)方開具了一張普票和一張專票，就需要問問這分錄怎么做？

那這樣的情況就算保險(xiǎn)公司給你們折扣了，原來會(huì)計(jì)做的帳是對(duì)的。一種做法是發(fā)票直接貼在后面，還有種做法是沖銷再做一筆。你這個(gè)專票的話如果是商業(yè)保險(xiǎn)是不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的。不想有滯留票，就把專票認(rèn)證了，之后再把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

怎么知道是商業(yè)保險(xiǎn)？而且怎么是給折扣了？我有點(diǎn)不太明白？支付金額和票面金額一致，只不過開了是一張專票和一張普票

你上面不是說多開了一張，一張金額1577.7，一張60？商業(yè)保險(xiǎn)一般從保險(xiǎn)公司購買的都是商業(yè)保險(xiǎn)

老師我發(fā)錯(cuò)了，是共支付1757.7元，對(duì)方開具了一張1577.7元專票和一張180元普票這個(gè)分錄怎么做？具體分錄幫我寫下來

一種直接貼原會(huì)計(jì)做賬的后面。還有一種是紅字沖銷會(huì)計(jì)做的帳，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 然后做正確的：借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸 銀行存款 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）