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公司是房地產(chǎn)中介公司，然后這個季度的所得稅要交3萬多，因為這個季度開票的多，而還有一些渠道的發(fā)票沒有進來。也要怎么樣才能暫時不交這個企業(yè)所得稅啊
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可以暫估一部分成本費用
2018 10/17 16:20
84784950 
2018 10/17 16:21
暫估的話，我需要什么來做這個原始憑證？
老劉 
2018 10/17 16:25
自制原始憑證就行，到第二個月初的時候就沖回
84784950
2018 10/17 16:26
自己做一個什么成本票呀，因為我們公司就只有員工工資和分銷的發(fā)票，這個自制的原始憑證不知道做成什么樣子比較好
老劉
2018 10/17 17:27
那你要想想你多開票的成本是什么
84784950
2018 10/17 17:28
收到的發(fā)票一般就是經(jīng)理代理服務(wù)-服務(wù)費，這樣的
老劉
2018 10/18 08:11
一般情況下，這樣的公司成本費用比較少。
你想想你有應(yīng)計提未計提的房租、工資、辦公費等費用嗎
84784950
2018 10/18 08:13
房租沒有計提，但是今年一整年的房租發(fā)票還沒有開，估計要等到明年匯匯算清繳的時候開去了，其他都沒什么費用了
老劉
2018 10/18 08:15
但是房租費用你可以暫估上呀
84784950
2018 10/18 08:17
但是我們老板是兩個公司，在一起辦公，之前開的一直是另外一個公司，這樣沒關(guān)系么，老師我可以這樣操作么，我這個月暫估房租，下個月給沖回來
老劉
2018 10/18 08:19
讓他們分開開發(fā)票，這個公司也需要有辦公地點，有房租。
另外你再考慮一下有其他費用嗎
84784950
2018 10/18 08:20
就一些餐費，這樣類型的公司也沒多少費用票，我開始想多計提10月份的工資，下個月再做調(diào)整減少一點，不知道可不可行
老劉
2018 10/18 08:23
也行，因為季度預(yù)交，稅務(wù)局不怎么關(guān)注。
84784950
2018 10/18 08:25
我多計提5個人的工資，下個月再把這5個人給沖回來。應(yīng)該沒太大關(guān)系吧老師，我心里沒底
老劉
2018 10/18 08:26
沒事的，季度預(yù)交沒事
84784950
2018 10/18 08:27
好的。謝謝老師，我就這樣操作了
老劉
2018 10/18 08:28
另外，你一定要分析一下你公司到底哪些費用沒進。你們兩個公司有一些費用混著呢，權(quán)衡一下兩個公司費用。
84784950
2018 10/18 08:35
好的。謝謝老師
老劉
2018 10/18 08:59
感謝對學(xué)堂支持，請對我的答復(fù)評價，謝謝
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