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賬上沒錢,老板7月墊付的費(fèi)用,本月才拿單據(jù)來報(bào)銷是這個(gè)月記賬還是7月就應(yīng)該記賬?還有本月來報(bào)銷下個(gè)月才能付款,又該怎么記賬呢?
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你好,直接記在本月就可以了。如果下月付款,分錄借:管理費(fèi)用等,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(如有),貸:其他應(yīng)付款-老板。下個(gè)月借其他應(yīng)付款-老板,貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
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2018 10/18 01:39
好的老師,那我上季度開票自動(dòng)生成了增值稅,做賬的時(shí)候是要寫應(yīng)交稅費(fèi)的分錄的吧?但我小規(guī)模的沒有達(dá)到9萬,是應(yīng)該9月底把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里邊嗎?
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牛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 10/18 06:13
你好,按規(guī)定應(yīng)將這個(gè)免交的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。
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