問(wèn)題已解決

用財(cái)務(wù)軟件計(jì)提第三季度的所得稅是這么做的您看對(duì)不對(duì)。 把所有憑證錄入并記賬后，進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬生成結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)、收入和成本的分錄并記賬。再打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表模塊生成利潤(rùn)表，用利潤(rùn)總額的金額乘以10%，減去上季度繳納的所得稅就是本季度應(yīng)繳納的所得稅了？是這樣嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/23 21:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是這樣的，你們屬于小微企業(yè)，企業(yè)所得稅發(fā)25%計(jì)算，減免15%，最后交10%的企業(yè)所得稅，減去上季度繳納的企業(yè)所得稅，就是季度需要繳納的企業(yè)所得稅。
2018 10/23 21:33
84785028
2018 10/23 21:41
然后再做借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交所得稅的分錄和借：本年利潤(rùn)   貸：所得稅費(fèi)用。再記賬就完成了這個(gè)月的結(jié)賬了是嗎？謝謝老師！
江老師
2018 10/23 21:42
是的，就是這樣的。這個(gè)是計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用
84785028
2018 10/23 21:42
我上述的流程都對(duì)吧，謝謝老師賜教
江老師
2018 10/23 21:43
上述的流程正確，就是所有的記賬憑證處理我后再根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅
84785028
2018 10/23 21:47
我是自己通過(guò)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額計(jì)算出所得稅再自己錄入憑證的，是否也可以通過(guò)財(cái)務(wù)軟件直接生成所得稅呢？謝謝！
江老師
2018 10/23 21:47
這個(gè)需要自己計(jì)算做一個(gè)憑證附表處理。就是憑證附件打印出來(lái)
84785028
2018 10/23 21:52
是說(shuō)自己把計(jì)算過(guò)程打印出來(lái)附在所得稅計(jì)提的憑證后面嗎？
江老師
2018 10/23 21:53
是的，就是計(jì)算過(guò)程，作為所得稅計(jì)提憑證的附件處理
84785028
2018 10/23 21:57
好的，謝謝老師啦！
江老師
2018 10/23 22:00
有不明白的問(wèn)題再咨詢
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~