問題已解決

10月份開完一筆發(fā)票，已用三方繳納完稅款，11月份紅沖10月開完這筆發(fā)票，10月份這筆開票金額大于11月這筆開票金額，稅款沒有繳納，還有19.08元得余款，11月份這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄！同時10月份做憑證得發(fā)票已交給稅務(wù)局啦，用什么單據(jù)做憑證呢？？？

84785015| 提問時間：2018 11/06 11:43
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84785015
金牌答疑老師
職稱：會計師
怎么沒人回答呢？
2018 11/06 13:20
樸老師
2018 11/06 16:06
沖銷10月借：銀行存款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 多余的記營業(yè)外收入
樸老師
2018 11/06 16:08
用銀行對賬單和完稅證明做憑證
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