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員工報銷餐費,沒有提供發(fā)票,怎么做分錄?不能直接做費用吧?

84785032| 提問時間:2018 11/25 19:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 你好 員工報銷餐費,沒有提供發(fā)票不能直接做費用 沒有發(fā)票可以寫報銷單計入營業(yè)外支出
2018 11/25 19:30
84785032
2018 11/25 19:32
那計入營業(yè)外支出的話,匯算清繳需要調增嗎
bamboo老師
2018 11/25 19:35
計入營業(yè)外支出的話,匯算清繳需要調增
84785032
2018 11/25 19:36
這么做對企業(yè)和會計人員有風險嗎?
bamboo老師
2018 11/25 19:39
企業(yè)的話有盈利要多交所得稅 會計人員你這么做賬務處理是正確的 沒什么風險
84785032
2018 11/25 19:41
那后期補了發(fā)票的話,還能沖回嗎?怎么做分錄?
bamboo老師
2018 11/25 19:46
如果你確定能補發(fā)票 那你現(xiàn)在可以先進費用 如果你想先做營業(yè)外支出 然后收到發(fā)票沖回 借:管理費用 貸:營業(yè)外支出 借方紅字
84785032
2018 11/25 19:47
明白
bamboo老師
2018 11/25 19:48
嗯嗯 滿意請給五星好評 祝你工作順利
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