問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷餐費(fèi)，還沒(méi)有發(fā)票時(shí)就給他報(bào)銷了，后面他又補(bǔ)了發(fā)票，這個(gè)過(guò)程怎么做賬呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/16 09:59
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票未到的，報(bào)銷是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，發(fā)票到借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款
2019 01/16 10:00
84784985
2019 01/16 10:02
謝謝老師，如果之前沒(méi)做其他應(yīng)收款，直接做管理費(fèi)用，貸銀行存款的，現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票可以放到去年憑證里嗎？
徐阿富老師
2019 01/16 10:03
你好，那就把發(fā)票直接附在憑證后面
84784985
2019 01/16 10:12
老師，發(fā)票是今年一月份的可以附嗎
徐阿富老師
2019 01/16 10:13
你好，可以的，因?yàn)殚_(kāi)支是18年真實(shí)發(fā)生的
84784985
2019 01/16 10:14
因?yàn)槁?tīng)說(shuō)當(dāng)年的發(fā)票只能入當(dāng)年的賬
徐阿富老師
2019 01/16 10:16
你好，是的，但是你原來(lái)的帳做得不對(duì)，那只能這樣，但是不影響所得稅。
84784985
2019 01/16 10:17
好的，我懂了，謝謝老師
徐阿富老師
2019 01/16 10:18
不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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