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上一年把固定資產(chǎn)做成了存貨,跨年了,怎么調(diào)整分錄

84785041| 提問時(shí)間:2018 12/04 12:04
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阿水老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 損益類通過“以前年度損益調(diào)整”處理 借,固定資產(chǎn) 貸,存貨科目 借,以前年度損益調(diào)整 貸,累計(jì)折舊 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2018 12/04 12:07
84785041
2018 12/04 12:08
謝謝,老師
阿水老師
2018 12/04 12:09
學(xué)員你好, 祝你工作順利。
84785041
2018 12/04 12:34
老師,我發(fā)現(xiàn)計(jì)算這個(gè)折舊時(shí)有些疑惑,折舊的計(jì)算是包括我在調(diào)整的之前(比如,我做錯(cuò)了分錄,到現(xiàn)在有13個(gè)月,折舊的金額就是這13個(gè)月的還是只有去年的2個(gè)月的呢?)
阿水老師
2018 12/04 12:39
學(xué)員你好, 2個(gè)月通過以前年度損益調(diào)整, 11個(gè)月通過本年的費(fèi)用。
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