問(wèn)題已解決

老師，我公司是建筑公司，收到一筆預(yù)收賬款，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)款預(yù)繳稅金是在稅務(wù)局預(yù)繳還是自行申報(bào)？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/05 11:22
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)有開(kāi)票可以自己預(yù)繳
2018 12/05 11:23
84785001
2018 12/05 11:33
去大廳預(yù)繳？那什么材料去預(yù)繳？
84785001
2018 12/05 11:34
這樣就可以不確認(rèn)收入了是嗎？
莊老師
2018 12/05 13:03
你好，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件，合同書(shū)和經(jīng)辦人身份證
莊老師
2018 12/05 13:05
不確認(rèn)收入，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
莊老師
2018 12/05 13:07
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)一待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(一般計(jì)稅方式)
莊老師
2018 12/05 13:08
預(yù)繳，借應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅(一般計(jì)稅方式)，貸銀行存款
84785001
2018 12/05 13:22
老師，小規(guī)模也是這么賬務(wù)處理的是吧？預(yù)收匯算清繳時(shí)就不存在確不確認(rèn)收入，也不需要提供成本發(fā)票吧？
84785001
2018 12/05 13:24
計(jì)稅依據(jù)是按預(yù)收賬款金額預(yù)繳吧。
莊老師
2018 12/05 15:16
你好，是按預(yù)收賬款計(jì)算
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