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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
請問老師，2017年記賬錯誤，現(xiàn)在我要改正過來，圖一是正確的，圖二是錯誤的，現(xiàn)在問題是跨年了，我要怎么做記賬調(diào)整？
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你好！分錄為借短期借款-10 借財(cái)務(wù)費(fèi)用10 我這么調(diào)整的原因，這個是去年的賬務(wù)處理差錯，本年應(yīng)該調(diào)整年初未分配利潤，但是金額不大，所以我就調(diào)整了本年度額費(fèi)用
2018 12/05 15:49
84784997 
2018 12/05 16:16
感謝老師的回答，金額不大，就不對未分配利潤進(jìn)行調(diào)整，這樣處理沒有大問題吧？
彭老師 
2018 12/05 16:27
你好！沒有多大問題，本來財(cái)務(wù)就有條重要性原則。
84784997
2018 12/05 16:35
謝謝老師，那我還是想知道通過未分配利潤來處理怎么做賬務(wù)處理，是不是要通過以前年度損益調(diào)整？
彭老師
2018 12/05 16:39
你好！是的。但是這個科目我們公司的軟件沒辦法自動結(jié)轉(zhuǎn)，要手工結(jié)轉(zhuǎn)后，人工去動期初數(shù)據(jù)，我不知道你們這里的情況，但是原則就是這樣的。
84784997
2018 12/05 18:18
就是要通過手工調(diào)賬來做調(diào)整，但是我不知道怎么調(diào)，老師能否幫忙解答？
彭老師
2018 12/05 18:24
你好！要調(diào)期初數(shù)要讓審計(jì)幫你調(diào)整要么你的期初和審上年的審計(jì)報(bào)告會對不上的。
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