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應(yīng)收賬款因小數(shù)點(diǎn)差異，余下0.01分未收，如何調(diào)整賬務(wù)，做分錄，把余額調(diào)平
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您好，用營業(yè)外支出科目做平，匯算清繳時(shí)再調(diào)。
2018 12/07 14:47
84784988 
2018 12/07 14:48
匯算清繳時(shí)指什么時(shí)候?哪個(gè)月調(diào)整
吳月柳 
2018 12/07 14:51
次年5月前調(diào)整上年賬務(wù)。
84784988
2018 12/07 14:58
那我年底就做在201812月調(diào)整的賬務(wù)里可以不?你所指的匯算清繳前，如果不在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)調(diào)整，會(huì)影響企業(yè)所得稅稅申報(bào)是吧，就跟應(yīng)付職工薪酬～工資一樣，匯算清繳前不把2018年計(jì)提數(shù)實(shí)際發(fā)放，之前計(jì)提的費(fèi)用，必須費(fèi)用調(diào)減，所得稅調(diào)增是吧?
吳月柳
2018 12/07 15:37
也可以在12月份做，匯算清繳時(shí)再調(diào)。
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