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問題已解決
老師，公司每個月會給員工350餐補，但是都沒有做入工資表中，而是讓員工交來350元的發(fā)票，按照報銷費用的方式發(fā)放。以前人事都是把所有員工的交來的飯補發(fā)票貼在一個憑證里，匯總做賬的，每個月大概有八千多，全部做入了管理費用下的二級科目中，這樣做可以嗎？還是說需要把每個人的按照部門劃分，計入相關的科目呢？比如劃分銷售費用，管理費用，研發(fā)支出什么的。
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餐費補貼是應該合并計算個稅的
2018 12/10 13:06
康老師 
2018 12/10 13:07
如果你采用發(fā)票報銷的方式就要做的像一點，不然稅務局一看就會懷疑了
康老師
2018 12/10 13:07
建議每個部門寫一份報銷單，按照相關科目分別計入
84784989 
2018 12/10 17:32
那以前的已經(jīng)混合到一起做了，還需要調(diào)整嗎？不太好調(diào)了啊，都已經(jīng)粘好了。以前的能不能就那樣吧，從下個月開始按部門歸類呢！
康老師
2018 12/10 17:49
之前的就算了，從現(xiàn)在起規(guī)范一起來
康老師
2018 12/10 17:50
祝工作順利，如果對我的回答滿意，請給五星好評
84784989
2018 12/10 18:24
要像平時個人報銷一樣，每一個領了餐補的人都要填一張費用報銷單找領導簽字嗎？這樣很麻煩啊。有沒有簡便的方法啊？
84784989
2018 12/10 18:27
因為報銷單上有寫報銷人，如果以部門匯總，那報銷人寫誰呢
康老師
2018 12/10 18:29
報銷人可以部門指定一個人，報銷單里面列一張每個人的明細貼匯總表。
康老師
2018 12/10 18:30
這樣就是一個部門一張報銷單，比較清楚，也不會簽字很多
康老師
2018 12/10 18:30
我所在的公司就是這么操作的
康老師
2018 12/10 18:31
領導看起來也覺得非常的清楚明了，覺得做事有條理
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