00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師好，客戶把上月的專票拿來說自己單位報(bào)錯(cuò)了，發(fā)票要重開，跨月了要紅沖嗎？具體該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要紅沖
在系統(tǒng)申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅局審批通過之后，開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
然后 開具正確的發(fā)票
2018 12/10 13:59
84784983 
2018 12/10 14:57
新開發(fā)票怎么做賬？
鄒老師 
2018 12/10 14:58
你好
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784983
2018 12/10 15:00
紅沖上月發(fā)票，開具負(fù)數(shù)發(fā)票要做賬嗎？
鄒老師
2018 12/10 15:03
你好，開具的負(fù)數(shù)發(fā)票需要做分錄的
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款
閱讀 509
描述你的問題，直接向老師提問
1833
意見反饋
