問(wèn)題已解決

老師，我看以前的帳有2筆打給個(gè)人的保證金，應(yīng)該記錄其他應(yīng)收款，可科目余額表中卻沒(méi)有看到這筆賬，怎么回事，也沒(méi)收回

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/11 09:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，能提供一下你單位的其他應(yīng)收款明細(xì)賬？
2018 12/11 09:23
84785022
2018 12/11 09:27
其他應(yīng)付款一般用的都是保證金的往來(lái)，打給單位的都有體現(xiàn)，可就這兩筆個(gè)人的沒(méi)看到，這個(gè)月剛好收回退回來(lái)的保證金，所以找不到都出去的
鄒老師
2018 12/11 09:28
你好，是不是之前先付出，計(jì)入其他應(yīng)收款 現(xiàn)在收回來(lái)沖銷(xiāo)了就沒(méi)有余額了？
84785022
2018 12/11 09:29
以前是代理記賬的，我剛到公司，建賬的時(shí)候就是按她們提供的余額表建的，現(xiàn)在如果把這兩筆其他應(yīng)收款計(jì)進(jìn)去，試算又不平衡了
鄒老師
2018 12/11 09:30
你好，那沒(méi)有計(jì)入之前能提供一下其他應(yīng)收款——保證金的明細(xì)賬？
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