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其他應收款余額表沒有明細二級科目，就一個數字80多萬，如果在賬上調平，在待處理損益科目調平可以嗎
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調賬需要有依據的哈，不能只是簡單的掛科目
2023 07/21 09:22
84784962 
2023 07/21 09:30
您指的依據是什么，這交接賬了會計余額表上就是這樣給的數，其他應收款沒有明細科目二級就一個數字，這依據怎么捋
家權老師 
2023 07/21 09:33
所謂依據，就是你自己要能查清楚這個金額是怎么回事？不能稀里糊涂就調賬
84784962
2023 07/21 09:35
這應該怎么去查，這是前一個會計剛給交接的，給的余額表上，其他應收款根本就沒有明細科目 就一個數字
家權老師
2023 07/21 09:38
查不清楚就不管它，是前任會計的責任
84784962
2023 07/21 09:39
那我直接按這個余額表立賬可以嗎 好幾個數都不對
84784962
2023 07/21 09:41
您看一下這個數字 沒有明細科目
家權老師
2023 07/21 09:46
上不清下不接，有問題，交接的時候不簽字
84784962
2023 07/21 09:48
庫存現(xiàn)金也是負數她只說讓我看明細，這賬是她做的，我也不知道怎么回事，明細里邊怎么去查，查哪些
家權老師
2023 07/21 09:51
你好，數據有疑問，要和她溝通才行的哈，她知道是數據的來源
84784962
2023 07/21 09:55
這會計我也無語了，她讓我看明細，我也跟老板娘說了，讓她自己把她找來吧，無語了
家權老師
2023 07/21 09:59
嗯嗯，上不清，下不接，不然，后患無窮哈
84784962
2023 07/21 10:03
她這樣解釋的 您說合理嗎
家權老師
2023 07/21 10:06
叫她過來給你解釋哈。那個余額她說清楚了，你也不用管他的，叫他在交接清單上簽字
84784962
2023 07/21 10:08
我們這里沒這么嚴格，簽不簽字也沒太大必要，她說清就行了
家權老師
2023 07/21 10:11
嗯嗯，那個余額弄明白了，你不用管他就是了
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