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問題已解決
12月15號開始計房租，一個季度三個月之后是幾月幾號
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，到3月14號為一個季度
2018 12/11 10:29
84784953 
2018 12/11 10:31
老師，開票名稱可以自己增加嗎
鄒老師 
2018 12/11 10:32
你好，可以自己在 開票系統(tǒng)增加的
84784953
2018 12/11 10:32
怎么操作
鄒老師
2018 12/11 10:33
你好，在開票系統(tǒng)，商品管理，錄入商品名稱，選擇大類，保存就是了
84784953
2018 12/11 10:35
之前公寓違約不讓住了，按合同是賠付一個月房租，現(xiàn)在老板讓他把半個月房租和電費免了別開票了，就不用賠了，這樣有風(fēng)險嗎
鄒老師
2018 12/11 10:41
你好，不需要針對違約金開具發(fā)票的
84784953
2018 12/11 10:41
意思是不要違約金了
84784953
2018 12/11 10:41
直接免半月房租和電費
鄒老師
2018 12/11 10:42
你好，需要把房租開具發(fā)票確認收入
84784953
2018 12/11 10:49
老師，欠繳稅額那為什么有數(shù)，這代表什么，我怎么查
鄒老師
2018 12/11 10:50
你好，是你本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有填寫數(shù)據(jù)造成的
84784953
2018 12/11 10:54
我看她有交這筆稅，那她忘填了咋整呀，這是17年的，18年未繳稅額這一直掛著8萬多
鄒老師
2018 12/11 10:58
你好，忘記填寫就會導(dǎo)致這個情況的
84784953
2018 12/11 10:59
就只能一直掛著了唄
84784953
2018 12/11 11:01
我看她用友帳上和要交的稅多八千多，是不是做帳的時候收到的專票當(dāng)普票入賬了
鄒老師
2018 12/11 11:02
你好，可以在某個月一次調(diào)整過來
你提供申報表應(yīng)納稅額都是好幾萬啊
84784953
2018 12/11 11:04
咋調(diào)整，那我不知道為啥用友的應(yīng)交增值稅，比申報表的應(yīng)交增值稅多幾千塊錢
84784953
2018 12/11 11:06
咋調(diào)整呢，本期繳納上期的數(shù)加上忘填的八萬多，這么干合理嗎
鄒老師
2018 12/11 11:06
你好，你需要逐月去檢查差異是什么原因造成的，才知道如何做調(diào)整分錄的
84784953
2018 12/11 11:10
申報表這塊就是漏填了，我感覺申報表她可能是根據(jù)抵扣確認單和銷項報的，用友可能是把進項票專票當(dāng)普票了，老師你說有沒有可能，如果這樣的話，申報表是沒有錯的，只是漏填了，那咋調(diào)
鄒老師
2018 12/11 11:11
你好，賬務(wù)可能有把專用發(fā)票當(dāng)做普通發(fā)票入賬了
那就需要做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；相關(guān)科目
然后調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
84784953
2018 12/11 11:13
那這樣就涉及所得稅了吧，那申報表那未繳稅額就一直掛著嗎
鄒老師
2018 12/11 11:16
你好，這個不涉及企業(yè)所得稅的
84784953
2018 12/11 11:17
如果說把專票當(dāng)普票了，就是把稅記入費用里了，不就是少交所得稅了嗎
鄒老師
2018 12/11 11:23
你好，如果是費用發(fā)票，這樣會導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交
如果是材料發(fā)票，就不一定導(dǎo)致了企業(yè)所得稅少交的
84784953
2018 12/11 11:27
為什么材料發(fā)票不一定，沒轉(zhuǎn)過彎來
鄒老師
2018 12/11 11:28
你好，因為你材料購進了不一定生產(chǎn)領(lǐng)用了，沒有領(lǐng)用就不會影響主營業(yè)務(wù)成本的
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