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問(wèn)題已解決
你好,有些稅務(wù)的問(wèn)題想咨詢。 公司有些客戶已經(jīng)破產(chǎn)或聯(lián)系不上,客戶和供應(yīng)商往來(lái)出現(xiàn)這些情況 一、開(kāi)出去發(fā)票未收到款, 二、匯去款收不回發(fā)票, 三、已經(jīng)不合作的供應(yīng)商多開(kāi)來(lái)的發(fā)票, 我該怎么處理?對(duì)沖?走壞賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!你收不到錢的,可以做壞賬
收不到發(fā)票的,匯算清繳調(diào)增
多開(kāi)的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2018 12/20 17:31
84784950
2018 12/21 09:35
收不到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增,不理解
分錄怎么做?
宋生老師
2018 12/21 10:52
您好!這個(gè)意思是,你如果沒(méi)有發(fā)票,那么你的成本就不能當(dāng)成本扣除。比如你自己算出來(lái)是100塊錢利潤(rùn),但是你成本里面有20沒(méi)有發(fā)票
就要按120塊錢的利潤(rùn)交稅
84784950
2018 12/21 14:02
這項(xiàng)是原料,怎么做分錄,核銷往來(lái)?
借:原材料,無(wú)進(jìn)項(xiàng)(現(xiàn)在怎么做)
貸:預(yù)付賬款
宋生老師
2018 12/21 14:05
你好!沒(méi)明白你意思。如果你是沖減預(yù)付賬款就借原材料 貸預(yù)付賬款。
84784950
2018 12/21 15:21
預(yù)付款項(xiàng)全進(jìn)入原材料嗎?匯算清繳的時(shí)候怎么處理?現(xiàn)在我需要把這筆沒(méi)開(kāi)發(fā)票的往來(lái)核銷,然后到匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄怎么做?不好意思老師,年底了,領(lǐng)導(dǎo)讓我處理,我得
明白意思,理清思路,做的了分錄
宋生老師
2018 12/21 15:28
您好!你收到了多少材料就沖減多少。
這個(gè)跟匯算清繳沒(méi)有關(guān)系了。
如果你沒(méi)有明白,就幫整個(gè)事情前后說(shuō)一下,我?guī)湍憷硪焕怼?/div>
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