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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
10月的固定資產(chǎn)憑證做錯(cuò)了,需要把原憑證沖銷,因?yàn)榘l(fā)票有問題。現(xiàn)在想咨詢您的是:固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊,想把折舊部分也沖銷,是做借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)嗎?
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速問速答貸方管理費(fèi)用的話 不能那么做 到時(shí)怕軟件取不了數(shù)據(jù) 你做 借方管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借方累計(jì)折舊
2018 12/21 17:42
84784984
2018 12/21 17:51
老師,我們用的是Sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)。做了你說的這個(gè)憑證后,總賬數(shù)據(jù)的累計(jì)折舊變了,但是明細(xì)賬的卻沒有變,什么情況呀?
meizi老師
2018 12/21 17:57
你核對(duì)下明細(xì)賬的數(shù)據(jù)看看是什么情況
84784984
2018 12/21 18:06
就是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)并沒有變化。還是之前的數(shù)據(jù)。
這個(gè)Sap不是手工計(jì)提折舊而是我們點(diǎn)擊系統(tǒng)里面的指示完成折舊,會(huì)不會(huì)和這個(gè)有關(guān)系呀
meizi老師
2018 12/21 18:09
不清楚這個(gè)系統(tǒng)怎么操作的 沒用過 要不你問問你的財(cái)務(wù)軟件售后看看 看是不是會(huì)有這個(gè)原因?qū)е碌?/div>
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