問題已解決

10月的固定資產(chǎn)憑證做錯(cuò)了，需要把原憑證沖銷，因?yàn)榘l(fā)票有問題?，F(xiàn)在想咨詢您的是：固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊，想把折舊部分也沖銷，是做借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用～折舊費(fèi)嗎？

84784984| 提問時(shí)間：2018 12/21 17:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
貸方管理費(fèi)用的話 不能那么做 到時(shí)怕軟件取不了數(shù)據(jù) 你做 借方管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借方累計(jì)折舊
2018 12/21 17:42
84784984
2018 12/21 17:51
老師，我們用的是Sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)。做了你說的這個(gè)憑證后，總賬數(shù)據(jù)的累計(jì)折舊變了，但是明細(xì)賬的卻沒有變，什么情況呀？
meizi老師
2018 12/21 17:57
你核對下明細(xì)賬的數(shù)據(jù)看看是什么情況
84784984
2018 12/21 18:06
就是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)并沒有變化。還是之前的數(shù)據(jù)。 這個(gè)Sap不是手工計(jì)提折舊而是我們點(diǎn)擊系統(tǒng)里面的指示完成折舊，會不會和這個(gè)有關(guān)系呀
meizi老師
2018 12/21 18:09
不清楚這個(gè)系統(tǒng)怎么操作的 沒用過 要不你問問你的財(cái)務(wù)軟件售后看看 看是不是會有這個(gè)原因?qū)е碌?/div>
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