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對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我已經(jīng)拿回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，我這邊申請(qǐng)紅字發(fā)票后，紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購貨方嗎
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對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，你已經(jīng)拿回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，申請(qǐng)紅字發(fā)票后，紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不需要交給購貨方
2018 12/24 18:42
84785021 
2018 12/24 18:47
那拿回來的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上要蓋作廢章嗎，我這邊以紅字發(fā)票做賬嗎
bamboo老師 
2018 12/24 19:24
如果是開具的紅字發(fā)票 拿回來的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上不要蓋作廢章 紅字發(fā)票要做賬
84785021
2018 12/24 19:27
為什么不用蓋作廢章，這發(fā)票不是等于作廢了嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:32
當(dāng)月開具當(dāng)月作廢 你隔月了 不做作廢處理 應(yīng)該開具紅字發(fā)票做賬務(wù)處理
84785021
2018 12/24 19:35
那我收回的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)如何處理
bamboo老師
2018 12/24 19:39
跟紅字發(fā)票一起放在紅字分錄后面做附件
84785021
2018 12/24 19:39
好的
84785021
2018 12/24 19:40
像這樣的情況我直接可以沖減收入和銷項(xiàng)稅的嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:41
可以根據(jù)紅字發(fā)票直接沖減收入和銷項(xiàng)稅
84785021
2018 12/24 19:41
但對(duì)方并沒有退貨，那我主營業(yè)務(wù)成本不沖點(diǎn)也可以嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:43
你后面還要開具藍(lán)字發(fā)票 主營業(yè)務(wù)成本可以不沖減
84785021
2018 12/24 19:50
現(xiàn)在這個(gè)月我開了藍(lán)字發(fā)票50000，紅字發(fā)票10000，那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，銷項(xiàng)稅附表是填40000還是50000
bamboo老師
2018 12/24 19:57
藍(lán)字發(fā)票50000，紅字發(fā)票10000 銷項(xiàng)稅附表是填40000
84785021
2018 12/24 20:01
那我這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票沒有開過，但開了紅字發(fā)票10000，那我申報(bào)表里怎么填
bamboo老師
2018 12/24 20:07
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報(bào) 只不過是負(fù)數(shù)填列 一般不建議這樣開具 系統(tǒng)申報(bào)的有時(shí)候會(huì)不通過
84785021
2018 12/24 20:10
那怎么操作
bamboo老師
2018 12/24 20:14
不建議單獨(dú)開負(fù)數(shù) 一般情況下 正數(shù)發(fā)票開具的金額大于或者等于負(fù)數(shù)發(fā)票金額
84785021
2018 12/24 20:54
那像發(fā)生銷售退回的，那怎么辦，還不能開具紅字發(fā)票嗎
bamboo老師
2018 12/24 20:55
沒說不可以 只是說申報(bào)的時(shí)候偶爾會(huì)遇到不能通過的情況 要去大廳 不是絕對(duì)的
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