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如果上個(gè)月暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后發(fā)票金額比暫估入庫多001,要怎么調(diào)賬?直接借主營業(yè)務(wù)成本001,貸庫存商品001嗎?

84784969| 提問時(shí)間:2019 01/02 19:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把暫估入庫分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄,然后把結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做1元的分錄
2019 01/02 19:03
84784969
2019 01/02 19:11
成本的分錄怎么做的
鄒老師
2019 01/02 19:12
你好 沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款 調(diào)整成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 1
84784969
2019 01/02 19:20
如果暫估比發(fā)票多就是借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
鄒老師
2019 01/02 19:20
你好,是的,暫估比發(fā)票多就是這樣做調(diào)整分錄了 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
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