問(wèn)題已解決

一直暫估入庫(kù)沖暫估啦，到了年末是不是不能再暫估入庫(kù)啦？年末暫估入庫(kù)在貸方，暫估商品庫(kù)存負(fù)數(shù)怎么辦，可以把最后沖暫估又不能在暫估入庫(kù)的負(fù)庫(kù)存！找到當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù)的對(duì)應(yīng)的出庫(kù)成本那個(gè)單子然后用庫(kù)存商品頂替暫估負(fù)數(shù)么？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/15 16:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 你庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了
2019 01/15 16:40
84784970
2019 01/15 16:46
主要是因?yàn)闁|西開(kāi)發(fā)票都賣(mài)出去了，庫(kù)存里沒(méi)有，然后當(dāng)月暫估入庫(kù)，一直沖暫估在暫估入庫(kù)了，這不12月年末了么，這種情況下，12月暫估入庫(kù)貸方不還是有余額么，年末暫估有余額能結(jié)轉(zhuǎn)下年么，也不能一直這個(gè)開(kāi)回沖，可以用庫(kù)存商品把暫估入庫(kù)貸方余額沖了么
宋生老師
2019 01/15 16:48
您好！可以的?？梢越Y(jié)轉(zhuǎn)下年。 你暫估入庫(kù)的沖減是要收到貨后，先按暫估的金額沖減暫估，然后按正確金額做。
84784970
2019 01/15 17:25
主要是壓根就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票子啦！也不能一直沖暫估
宋生老師
2019 01/16 18:34
你好！如果是這種情況，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
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