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2017年12月的發(fā)票是否2018年第一季度之前入賬不需要按跨年的調(diào)整？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/03 07:22
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84784966
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如上
2019 01/03 07:23
蔣飛老師
2019 01/03 07:35
你好！ 可以入賬，但費(fèi)用類等損益類科目需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算的
84784966
2019 01/03 07:37
老師，既然說(shuō)年度匯繳清算前取得發(fā)票，是否意味著不需要以前年度損益調(diào)整入賬
蔣飛老師
2019 01/03 09:01
你好！ 需要的。
84784966
2019 01/03 09:29
那老師，12月我先計(jì)提一個(gè)費(fèi)用，比如3000元，實(shí)際1月到票2000元，再?zèng)_掉可以嗎？就是12月計(jì)提，1月補(bǔ)票入賬，但是計(jì)提不準(zhǔn)，可以嗎
蔣飛老師
2019 01/03 09:56
你好！ 可以的
84784966
2019 01/03 12:52
老師，要是多計(jì)提了，年度匯繳清算需要調(diào)增嗎？在哪里調(diào)
蔣飛老師
2019 01/03 13:06
匯算清繳時(shí)有一張附表（納稅調(diào)整表），填這個(gè)附表調(diào)整就可以了
84784966
2019 01/03 13:09
是在最后44行的其他那里填寫嗎？除了這種表還需要哪里調(diào)整？
蔣飛老師
2019 01/03 13:22
你好！ 填寫30行。
84784966
2019 01/03 15:29
老師，是扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他對(duì)吧？
蔣飛老師
2019 01/03 15:30
你好！ 對(duì)的。
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