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計提的未交增值稅比實際交的多了0.05怎么處理？
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是計提多了，少交了增值稅對嗎
2019 01/04 12:42
84784965 
2019 01/04 12:48
對呀
佟老師 
2019 01/04 12:50
那就把這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
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當月銷項稅額12340.12，進項稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報系統(tǒng)自動合并計算進項和銷項稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計已經(jīng)0.24）
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計提的增值稅應(yīng)該計入 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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