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問題已解決
外貿(mào)企業(yè)，18年12月有一筆退稅未申報(bào)，準(zhǔn)備這個(gè)月報(bào)，因?yàn)闆]申報(bào)，所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄，但12月這筆出口的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選了，所以增值稅報(bào)表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致，這有沒有關(guān)系？我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報(bào)表一致，但我要到這個(gè)月才報(bào)退稅，在上月賬上提前反映也不對(duì)。還是就讓它們不一致，因?yàn)槭悄甑琢耍~和報(bào)表不一致感覺也不行。
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這個(gè)開票了嗎？為什么不一致呢
2019 01/08 16:16
84784953 
2019 01/09 07:53
因?yàn)樯蟼€(gè)月的有一筆出口沒申報(bào)退稅，我就做不了出口退稅的分錄和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。，而退稅的這筆的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選且做賬了，所以報(bào)表上這筆進(jìn)項(xiàng)填到了附表二的26欄，但不影響主表留底額，但我賬上的這筆進(jìn)項(xiàng)是影響增值稅余額的
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