問(wèn)題已解決

2018年500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)稅前一次扣除，在企業(yè)所得稅表上填了假如400萬(wàn)，賬務(wù)上不用處理照提折舊，那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要不要把400萬(wàn)填上

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/08 21:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
那就不用填寫(xiě)了，都攤銷(xiāo)處理了
2019 01/08 21:06
84784988
2019 01/08 21:16
是12月以前入了賬的，現(xiàn)在把原值減已提折舊后的賬面價(jià)稅400萬(wàn)在企業(yè)所得稅前扣除，稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)這400萬(wàn)咱個(gè)處理
暖暖老師
2019 01/08 21:17
你不是沖了嗎這個(gè)不填
84784988
2019 01/08 21:20
但會(huì)計(jì)制度又不能沖，只能照折舊處理，做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)賬面價(jià)值仍有400萬(wàn)，那稅務(wù)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)怎么填
84784988
2019 01/08 21:21
只管改企業(yè)所得稅申請(qǐng)表呢還是資產(chǎn)負(fù)債申報(bào)表也要放
暖暖老師
2019 01/08 21:22
會(huì)計(jì)沖了就沒(méi)了否則你表不平
84784988
2019 01/08 21:23
那就只改企業(yè)所得稅申報(bào)表是嗎
暖暖老師
2019 01/08 21:28
這個(gè)有加速折舊的填寫(xiě)就填寫(xiě)
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