問(wèn)題已解決

這個(gè)月要報(bào)最后一個(gè)月的季報(bào)，如何從哪些方面來(lái)確認(rèn)正確性

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 15:17
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、看你收入成本費(fèi)用是否都已經(jīng)入賬完了 2、所有的資產(chǎn)負(fù)債表的科目是否都核對(duì)過(guò)（比如應(yīng)收應(yīng)付賬款是否與供應(yīng)商客戶(hù)對(duì)賬金額一致；銀行存款現(xiàn)金金額是否與實(shí)際一致，存貨金額是否與庫(kù)存實(shí)際一致等） 3、是否在年末計(jì)提了企業(yè)所得稅 4、利潤(rùn)表本年累積金額是否=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)期初數(shù)。
2019 01/09 15:19
84785003
2019 01/09 15:20
老師，要如何計(jì)提企業(yè)所得稅
84785003
2019 01/09 15:25
就是要核對(duì)往來(lái)正確后才能做利潤(rùn)表嗎
小小劉老師
2019 01/09 15:50
核對(duì)往來(lái)后才能做資產(chǎn)負(fù)債表哈。 計(jì)提企業(yè)所得稅其實(shí)就是提前做一次2018年的匯算清繳，將需要在2019年5月前匯算清繳需要繳納的稅費(fèi)在2018年計(jì)提起來(lái)，等到2019匯算清繳的時(shí)候直接繳納。
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