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固定資產(chǎn)結(jié)賬時顯示 固定資產(chǎn)累計折舊和賬務(wù)賬套的不一致。大概就是2018年初或者2017年啟用固定資產(chǎn)賬模塊時的期初數(shù)填寫錯了（在這之前是直接計提折舊，不是用用友固定資產(chǎn)模塊自動計算的）。有建議修改期初數(shù)，但是要一路反結(jié)賬好多月，好麻煩而且還怕搞錯了，，可以直接在2018年12月按照兩者差額調(diào)賬嗎？
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可以通過以前年度損益調(diào)整或者做相反分錄調(diào)之前的賬，注明原因。
2019 01/09 20:26
84785014 
2019 01/11 15:28
那老師，這個調(diào)整的話，直接按照差額調(diào)嗎？是不是還得找到具體是哪個固定資產(chǎn)或者哪個數(shù)據(jù)錯了？
陳詩晗老師 
2019 01/11 15:31
最好是找到具體原因，根據(jù)之前分錄對應(yīng)調(diào)整。
84785014
2019 01/11 15:32
喔喔，好噠，感謝老師
陳詩晗老師
2019 01/11 15:35
不客氣，祝你工作愉快！
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