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出口企業(yè)，年底有部分沒退稅，申報12月增值稅時，要把這些沒退稅的收入申報上嗎
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2019 01/10 16:51
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2019 01/10 16:56
是出口的，有報關(guān)單
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老師，您好！我是出口退稅企業(yè)。已經(jīng)在稅務(wù)局做了出口退稅備案。在6月份有筆口出收入，12月有筆出口收入，已經(jīng)拿到報關(guān)單。請問可以在出口退稅申報系統(tǒng)沒辦理預(yù)退稅申報了嗎？
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假設(shè)外貿(mào)企業(yè)8月出口收入100萬，9月初申報了出口收入，9月申報了出口退稅，12月收到退稅款，請問退稅金額需要在哪個期間填列，要在增值稅哪張表里填列呢?
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外貿(mào)企業(yè)，18年12月有一筆退稅未申報，準(zhǔn)備這個月報，因為沒申報，所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄，但12月這筆出口的進項已經(jīng)勾選了，所以增值稅報表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致，這有沒有關(guān)系？我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報表一致，但我要到這個月才報退稅，在上月賬上提前反映也不對。還是就讓它們不一致，因為是年底了，賬和報表不一致感覺也不行。
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商貿(mào)企業(yè)，出口貨物是走的代理物流，不退稅，沒開票，在申報增值稅的時候，計稅方式應(yīng)該選免抵退還是免稅？
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出口退稅不得抵扣稅額，是在確認(rèn)收入當(dāng)月申報增值稅時填寫到增值稅申報表附表二的第十八欄，還是在申報出口退稅當(dāng)月再在報表中填寫，出口退稅不得抵扣稅額轉(zhuǎn)出到底屬于買個稅期啊。
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