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網(wǎng)吧注冊(cè)的獨(dú)資企業(yè)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅里得收入是不是得填在增值稅的表里？這個(gè)是無(wú)票收入

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/10 20:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入是不含稅收入，不包括增值稅的
2019 01/10 20:34
84784996
2019 01/10 20:38
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)的也是不含稅收入？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)的收入數(shù)是不是得報(bào)在這個(gè)表的第10的本期服務(wù)那列？
84784996
2019 01/10 20:40
是不是得這樣填？
鄒老師
2019 01/10 20:43
你好，收入是不含稅收入，而不是含稅收入 收入就是你增值稅申報(bào)表的收入金額
84784996
2019 01/10 20:53
是不是可以把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里得收入報(bào)到增值稅里的收入攔里
鄒老師
2019 01/10 20:55
你好，是的，這兩者的數(shù)據(jù)是一致的
84784996
2019 01/10 20:59
計(jì)提本月應(yīng)交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅怎么做分錄
鄒老師
2019 01/10 21:00
你好 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
84784996
2019 01/10 21:09
銷項(xiàng)免稅做賬是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
鄒老師
2019 01/10 21:09
你好，你是指免征的增值稅？
84784996
2019 01/10 21:12
對(duì)，季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)
鄒老師
2019 01/10 21:12
你好，做這個(gè)分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
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