問(wèn)題已解決

開(kāi)紅字發(fā)票如何做分錄，已交的稅金需要做沖回分錄嗎，如何做分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/13 09:27
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是銷(xiāo)售方是嘛？ 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，沖減你的正數(shù)收入
2019 01/13 09:28
84784999
2019 01/13 09:29
是的，11月份開(kāi)的，12月份開(kāi)負(fù)數(shù)
84784999
2019 01/13 09:29
那已交的稅金呢，還要做分錄嗎
答疑郭老師
2019 01/13 09:30
沖減你12月份的正數(shù)收入，按正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計(jì)申報(bào)
84784999
2019 01/13 09:30
那成本和庫(kù)存都還要做分錄嗎
答疑郭老師
2019 01/13 09:31
需要做的，成本紅沖
84784999
2019 01/13 09:34
比如說(shuō)11月交了7000多稅錢(qián)了，12月份開(kāi)負(fù)數(shù)，稅金那就不用管了吧，申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù)，就是不知道還要不要做分錄
答疑郭老師
2019 01/13 09:35
你有沒(méi)有正數(shù)收入？沒(méi)有的負(fù)數(shù)申報(bào)可以申請(qǐng)退稅，不退稅的留著以后抵扣
84784999
2019 01/13 09:38
那就不用做分錄了，留以后抵減吧
84784999
2019 01/13 09:42
謝謝您老師
答疑郭老師
2019 01/13 09:43
是的，不用客氣的
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