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獨(dú)立核算的分公司實(shí)收資本怎么填寫

84785013| 提問時(shí)間：2019 01/14 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分公司是沒有實(shí)收資本的說法的
2019 01/14 16:07
84785013
2019 01/14 16:09
那我置辦公司的花費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
鄒老師
2019 01/14 16:10
你好，具體是哪方面的花費(fèi)？
84785013
2019 01/14 16:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，置辦辦公桌椅等
84785013
2019 01/14 16:11
還有公司員工工資等這些費(fèi)用怎么處理
鄒老師
2019 01/14 16:12
你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目 或應(yīng)付職工薪酬
84785013
2019 01/14 16:19
借貸方不平，怎么辦現(xiàn)在
84785013
2019 01/14 16:19
貸方差額應(yīng)記到那個(gè)科目
鄒老師
2019 01/14 16:20
你好，是什么原因?qū)е虏黄剑?/div>
84785013
2019 01/14 16:21
借方有銀行存款，應(yīng)收賬款，貸方只有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬兩別不平
鄒老師
2019 01/14 16:22
你好，你計(jì)提的工資有計(jì)入期末未分配利潤欄次嗎
84785013
2019 01/14 16:22
工資計(jì)入的是應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2019 01/14 16:23
你好，你借方 計(jì)入的科目是？
84785013
2019 01/14 16:24
管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用啊
鄒老師
2019 01/14 16:25
你好，計(jì)入了管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，所以計(jì)提的工資，需要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在期末未分配利潤才是的
84785013
2019 01/14 16:26
沒有利潤
84785013
2019 01/14 16:26
利潤是0
鄒老師
2019 01/14 16:26
你好，我知道沒有利潤，你需要把計(jì)提的 工資計(jì)入的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，填寫在期末未分配利潤欄次，金額負(fù)數(shù) ，代表的虧損的 金額
84785013
2019 01/14 16:27
但是我是減掉所有費(fèi)用后利潤為0
鄒老師
2019 01/14 16:28
你好，你單位都沒有收入，本來就是虧損，怎么會(huì)做到利潤為0呢
84785013
2019 01/14 16:29
貨幣資金3085.8,應(yīng)收賬款61667.5,貸方應(yīng)交稅費(fèi)8009.82,應(yīng)付職工薪酬30000,怎么才能平，差額記那里
鄒老師
2019 01/14 16:30
你好，根據(jù)你之前描述，差額計(jì)入期末未分配利潤
84785013
2019 01/14 16:31
我的利潤總額是減掉所有費(fèi)用后才是0的，未分配利潤怎么填數(shù)啊
鄒老師
2019 01/14 16:32
你好，你單位收入—成本—稅金及附加—期間費(fèi)用剛好等于0？ 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
84785013
2019 01/14 16:33
第一次開票也沒有利潤
84785013
2019 01/14 16:33
沒有期初數(shù)
鄒老師
2019 01/14 16:35
你好，根據(jù)你提供業(yè)務(wù)，利潤根本不是0，收入是61667.5/（1+稅率），沒有提到成本，費(fèi)用是 30000，利潤就是 61667.5/（1+稅率）-30000 期末未分配利潤就是 61667.5/（1+稅率）-30000
84785013
2019 01/14 16:37
這個(gè)是利潤表
鄒老師
2019 01/14 16:40
你好，根據(jù)你提供利潤表數(shù)據(jù)，說明還有成本，銷售費(fèi)用發(fā)生，未分配利潤就是0的
84785013
2019 01/14 16:43
老師你說的我不明白
鄒老師
2019 01/14 16:47
你好，不明白的 地方具體是？ 根據(jù)你提供的利潤表數(shù)據(jù)，期末未分配利潤是 0
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