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問題已解決
暫估入庫(kù)商品有什么要求嗎？比如這個(gè)月暫估入庫(kù)，必須在次月沖紅之類的？還是暫估入庫(kù)后什么時(shí)候收到發(fā)票就什么時(shí)候按正常做分錄？
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理論上，要在次月初紅沖。實(shí)務(wù)中，一般是收到發(fā)票后再紅沖，再編制正常分錄！
2018 12/24 12:30
84784995 
2018 12/24 12:31
那比如在9月份暫估入庫(kù)，就在當(dāng)月可以把入庫(kù)的貨正常開發(fā)票賣出去嗎？
老江老師 
2018 12/24 12:33
當(dāng)然可以，否則暫估就沒有意義了！
84784995
2018 12/24 12:37
謝謝老師，發(fā)票12月給我開過來(lái)了，那我在12份紅沖暫估，重新編制分錄的話，怎么做分錄呢？按正常入庫(kù)做分錄的話，庫(kù)存不就多了商品嗎？
老江老師
2018 12/24 12:43
暫估的時(shí)候 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估
次月
借 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
注意，這里一正一負(fù)，沒有影響
84784995
2018 12/24 12:48
好的謝謝老師
老江老師
2018 12/24 13:00
不客氣
祝工作愉快！
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