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問題已解決
12月底有一點點所得稅要繳納，我可以不計提到所得稅費用嗎。等到繳納后我在直接計提繳納，一筆分錄做完
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你好，需要在12月份做計提分錄，1月份做扣繳企業(yè)所得稅分錄
2019 01/16 16:09
84784950 
2019 01/16 16:09
我都已經結賬了，就忘記了這一筆計提的，唉～
鄒老師 
2019 01/16 16:10
你好，如果已經做了年度結賬，你可以在1月份補計提
84784950
2019 01/16 16:11
好的，這應該沒有太大影響吧，老師？
鄒老師
2019 01/16 16:13
你好，屬于沒有及時計提，沒有太大影響
84784950
2019 01/16 16:13
好的。謝謝老師
鄒老師
2019 01/16 16:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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